1С 8.3 формирует декларацию по налогу на прибыль неверно
Здравствуйте!
Работаю бухгалтером в 1С 8.3 только 3 месяца и 2 дня уже ищу, почему налоговая декларация по налогу на прибыль заполняется неправильно (или мне так только кажется?)
Цифры пишу условно.
В общем проблема такая:
Передано сырье в переработку Дт 10.07 Дт 10.01 - 2 400 000 руб.
Поступление из переработки Дт 20.01 Кт 10.07 - 2 400 000руб. + услуги Дт 20.01 Кт 60 - 369 000 руб. дальше выпуск продукции Дт 43 Кт 20.01 - 2 769 000 руб.- 179,8 тонн (учет ведется по цене покупки)
Реализация 34,99 тонн в БУ Дт 90.02.1 Кт 43 - 636 000 руб, Дт 60 Кт 90.01.1 1300 000 руб. , Дт 90.03 Кт 68 - НДС 196000 руб.
в НУ Дт 90.02.1 Кт 43 - 352 000 руб, Дт 60 Кт 90.01.1 1300 000 руб.
При закрытии месяца происходят такие проводки
Дт 43 Кт 20.01 - 2 769 000 руб и в БУ и в НУ
Дт 43 Кт 20.01 - минус 2 769 000 руб. и в БУ и в НУ (Корректировка стоимости списания)
Дт 43 Кт 20.01 - 0,66 коп. в БУ и минус 2 769 000руб в НУ (Корректировка выпуска продукции (услуг)
Дт 90.08.1 Кт 20.01 - 369 000 руб. и Дт 90.08.1 Кт 20.01 2 400 000 руб. (Закрытие косвенных расходов) - только в НУ. Хотя в учетной политике , данная проводка указана, как прямые расходы.
Так вот, разве эти 2 400 000 руб. не должны списываться по мере реализации? Они почему то у меня учитываются в полном объеме в этом налоговой периоде.
В общем, я запуталась.
Работаю бухгалтером в 1С 8.3 только 3 месяца и 2 дня уже ищу, почему налоговая декларация по налогу на прибыль заполняется неправильно (или мне так только кажется?)
Цифры пишу условно.
В общем проблема такая:
Передано сырье в переработку Дт 10.07 Дт 10.01 - 2 400 000 руб.
Поступление из переработки Дт 20.01 Кт 10.07 - 2 400 000руб. + услуги Дт 20.01 Кт 60 - 369 000 руб. дальше выпуск продукции Дт 43 Кт 20.01 - 2 769 000 руб.- 179,8 тонн (учет ведется по цене покупки)
Реализация 34,99 тонн в БУ Дт 90.02.1 Кт 43 - 636 000 руб, Дт 60 Кт 90.01.1 1300 000 руб. , Дт 90.03 Кт 68 - НДС 196000 руб.
в НУ Дт 90.02.1 Кт 43 - 352 000 руб, Дт 60 Кт 90.01.1 1300 000 руб.
При закрытии месяца происходят такие проводки
Дт 43 Кт 20.01 - 2 769 000 руб и в БУ и в НУ
Дт 43 Кт 20.01 - минус 2 769 000 руб. и в БУ и в НУ (Корректировка стоимости списания)
Дт 43 Кт 20.01 - 0,66 коп. в БУ и минус 2 769 000руб в НУ (Корректировка выпуска продукции (услуг)
Дт 90.08.1 Кт 20.01 - 369 000 руб. и Дт 90.08.1 Кт 20.01 2 400 000 руб. (Закрытие косвенных расходов) - только в НУ. Хотя в учетной политике , данная проводка указана, как прямые расходы.
Так вот, разве эти 2 400 000 руб. не должны списываться по мере реализации? Они почему то у меня учитываются в полном объеме в этом налоговой периоде.
В общем, я запуталась.
Comments
-
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Здравствуйте!Цитата: Здравствуйте!Работаю бухгалтером в 1С 8.3 только 3 месяца и 2 дня уже ищу, почему налоговая декларация по налогу на прибыль заполняется неправильно (или мне так только кажется?)Цифры пишу условно.В общем проблема такая:Передано сырье в переработку Дт 10.07 Дт 10.01 - 2 400 000 руб.Поступление из переработки Дт 20.01 Кт 10.07 - 2 400 000руб. + услуги Дт 20.01 Кт 60 - 369 000 руб. дальше выпуск продукции Дт 43 Кт 20.01 - 2 769 000 руб.- 179,8 тонн (учет ведется по цене покупки)Реализация 34,99 тонн в БУ Дт 90.02.1 Кт 43 - 636 000 руб, Дт 60 Кт 90.01.1 1300 000 руб. , Дт 90.03 Кт 68 - НДС 196000 руб.в НУ Дт 90.02.1 Кт 43 - 352 000 руб, Дт 60 Кт 90.01.1 1300 000 руб.При закрытии месяца происходят такие проводкиДт 43 Кт 20.01 - 2 769 000 руб и в БУ и в НУДт 43 Кт 20.01 - минус 2 769 000 руб. и в БУ и в НУ (Корректировка стоимости списания)Дт 43 Кт 20.01 - 0,66 коп. в БУ и минус 2 769 000руб в НУ (Корректировка выпуска продукции (услуг)Дт 90.08.1 Кт 20.01 - 369 000 руб. и Дт 90.08.1 Кт 20.01 2 400 000 руб. (Закрытие косвенных расходов) - только в НУ. Хотя в учетной политике , данная проводка указана, как прямые расходы.Так вот, разве эти 2 400 000 руб. не должны списываться по мере реализации? Они почему то у меня учитываются в полном объеме в этом налоговой периоде.В общем, я запуталась.Заполнение декларации по НП происходит в соответствии с тем, что отражено в регистрах налогового учета в вашей базе.
Скорее всего, что всё-таки у вас не настроено соответствие прямых расходов в БУ и НУ. Или недостаточно корректно настроено.
